Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0093/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 400,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76/2019
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť