Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0093/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.10.2011
- Celková hodnota: 324,00 €
- Identifikácia objednávky: 70/2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť