Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0092/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-kazety,nožničky
- Dátum doručenia: 19.10.2018
- Celková hodnota: 1 337,88 €
- Identifikácia objednávky: 79/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť