Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0091/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.10-31.10.2019
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 1 187,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť