Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0090/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 11/2019
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 253,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 77/2019
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť