Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0090/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-papiernictvo pre PSS
- Dátum doručenia: 09.10.2018
- Celková hodnota: 203,37 €
- Identifikácia objednávky: 77/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť