Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0089/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba 10/2019
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 72,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 74/2019
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť