Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0088/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-papierenský tovar pre PSS
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 323,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/2019
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť