Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0086/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-darčeky-Vianoce
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 177,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2019
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť