Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0085/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8,7.odd
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 270,26 €
- Identifikácia objednávky: 68/2023
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť