Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0083/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pedikúra PSS za 10/2019- 57x
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 473,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť