Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0083/17
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre8.a9.odd+servítky
- Dátum doručenia: 15.09.2017
- Celková hodnota: 1 008,29 €
- Identifikácia objednávky: 75/2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť