Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0080/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 10/2019
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 368,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/2019
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť