Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0072/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup obuvi a tovaru pre PSS CSS Rohov
- Dátum doručenia: 29.07.2024
- Celková hodnota: 81,00 €
- Identifikácia objednávky: 56/2024
- Dátum zverejnenia: 06.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť