Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0071/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS- 5.odd
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 366,89 €
- Identifikácia objednávky: 56/2023
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť