Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0070/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj na 9/2019
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 218,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť