Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0063/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.07.2011
- Celková hodnota: 134,92 €
- Identifikácia objednávky: 47/2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť