Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0062/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup obuvi a ponožiek pre PSS
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 1 379,80 €
- Identifikácia objednávky: 49/2024
- Dátum zverejnenia: 11.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť