Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0062/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 3.odd.
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 492,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/2019
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť