Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0061/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dpl. za lieky 16.7.-31.7.2019
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 603,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť