Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0060/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2019
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 364,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2019
- Dátum zverejnenia: 30.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť