Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0059/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS 3odd.ZPB I, ZPB II
- Dátum doručenia: 24.07.2023
- Celková hodnota: 1 290,25 €
- Identifikácia objednávky: 47/2023
- Dátum zverejnenia: 01.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť