Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre 8 a 9 odd
- Dátum doručenia: 12.07.2023
- Celková hodnota: 683,70 €
- Identifikácia objednávky: 42/2023
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť