Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0053/14
- Popis fakturovaného plnenia: jednoraz. materiál Ujváryová
- Dátum doručenia: 20.06.2014
- Celková hodnota: 204,41 €
- Identifikácia objednávky: 42/2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť