Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0052/20
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
- Dátum doručenia: 26.06.2020
- Celková hodnota: 273,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2020
- Dátum zverejnenia: 25.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť