Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0051/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- dopl. za lieky a zdrav. mat 1.6.-16.6.2019
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 646,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť