Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0051/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pútnický zájazd pre 1 PSS
- Dátum doručenia: 08.06.2018
- Celková hodnota: 230,00 €
- Identifikácia objednávky: 43/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť