Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0051/14
- Popis fakturovaného plnenia: Drogéria
- Dátum doručenia: 12.06.2014
- Celková hodnota: 1 365,82 €
- Identifikácia objednávky: 41/2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť