Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0049/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 5/2025
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 510,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2025
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť