Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0047/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 6/2019
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 356,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2019
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť