Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0046/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 791,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2019
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť