Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0045/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba28.5.2019
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 23,40 €
- Identifikácia objednávky: 37/2019
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť