Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0042/26
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup jednorazových plienok pre PSS
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 7 427,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/2026
- Dátum zverejnenia: 26.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť