Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0042/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-jednoraz.zdrav.materiál
- Dátum doručenia: 10.05.2018
- Celková hodnota: 12 775,73 €
- Identifikácia objednávky: 36/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť