Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0041/26
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd.
- Dátum doručenia: 30.04.2026
- Celková hodnota: 208,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2026
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť