Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0041/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre 4. a 10.odd.
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 932,11 €
- Identifikácia objednávky: 34/2019
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť