Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0039/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-jednor.zdrav. materiaál
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 16 409,87 €
- Identifikácia objednávky: 32/2019
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť