Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0038/20
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
- Dátum doručenia: 21.05.2020
- Celková hodnota: 375,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2020
- Dátum zverejnenia: 20.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť