Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0038/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 8.odd.
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 287,71 €
- Identifikácia objednávky: 31/2019
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť