Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0038/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj na 5/2018
- Dátum doručenia: 03.05.2018
- Celková hodnota: 254,52 €
- Identifikácia objednávky: 31/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť