Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0037/16
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-toal.papier
- Dátum doručenia: 29.04.2016
- Celková hodnota: 51,12 €
- Identifikácia objednávky: 34/2016
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť