Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0036/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-sirup, káva pre PSS
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 935,90 €
- Identifikácia objednávky: 30/2019
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť