Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0035/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.5.-31.5.2023
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 195,84 €
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť