Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0035/20
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-šnúrky,prívesky pre PSS
- Dátum doručenia: 13.05.2020
- Celková hodnota: 93,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2020
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť