Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0031/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2012
- Celková hodnota: 313,68 €
- Identifikácia objednávky: 28/2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť