Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0029/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 188,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť