Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0026/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.03.2013
- Celková hodnota: 270,36 €
- Identifikácia objednávky: 23/2013
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť