Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0024/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota: 1 495,69 €
- Identifikácia objednávky: 18/2023
- Dátum zverejnenia: 29.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť