Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0024/20
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky, káva, čaj pre PSS na 4+5/2020
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 697,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2020
- Dátum zverejnenia: 06.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť