Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0022/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2023
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 113,40 €
- Identifikácia objednávky: 16/2023
- Dátum zverejnenia: 21.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť